金华市教育局2013年部门决算

一、金华市教育局概况

（一） 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题；编制全市教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3.会同有关部门督促县（市、区）教育经费“三个增长”的执行情况；提出市本级教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。   

 4.负责全市教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责直属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

 5.统筹、协调、管理全市高等教育；负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作：社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作；负责大中专学校的招生工作；管理高、中等教育自学考试工作。

9.负责法律规定的教育行政执法工作。

10.负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。   

11.承办市政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

金华市教育局部门决算包括：金华市教育局本级、金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所、金华市教育技术和信息中心、金华市高等学校招生委员会办公室、金华市高等教育自学考试办公室、金华广播电视大学（浙江商贸学校）、金华教育学院(金华市体育运动学校）、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市曹宅高级中学、金华市启明学校、金华市启圣学校、金华市实验幼儿园、金华市会计核算教育分中心、金华市教育局学生资助管理中心和金华市普通话培训测试中心共24个单位，其中：行政单位1个，事业单位23个。

一、 金华市教育局2013年部门决算安排情况说明

（一） 收入决算总体情况

2013年本年收入合计46890.12万元，其中：财政拨款33378.84万元，事业收入（不含专户资金）11016.19万元，上级补助收入45万元，其他收入2450.09万元。

2013年用事业基金弥补收支差额64.07万元，上年结转12.11万元。

（二） 支出决算总体情况

2013年本年支出合计44891.53万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出44215万元，文化体育和传媒支出20万元，社会保障和就业支出151.46万元，城乡社区支出400万元，资源勘探信息等支出2万元，其他支出103.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出30519.23万元，日常公用支出7180.69万元，项目支出7191.61万元。

2013年结转下年2074.77万元。

（三） 财政拨款支出情况

2013年部门决算中，财政拨款32118.42万元用于以下方面：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）469.25万元，主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。
　　2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）7.71万元，主要用于教育局本级按照职能安排的其他教育管理事务方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）223.37万元，主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12万元， 主要用于金华市启明学校和金华市启圣学校日常公用经费支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11929.74万元，主要用于浙江金华第一中学等8所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动的各项支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）898.19万元，主要用于金华广播电视大学（浙江商贸学校）和金华教育学院（金华市体育运动学校）开展教育教学活动的各项支出。
　　7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2386.47万元，主要用于金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所等7家单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出。
　　8.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2066.23万元，主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）3304.73万元，主要用于金华艺术学校的人员支出、日常公用支出及金华广播电视大学（浙江商贸学校）和金华教育学院（金华市体育运动学校）开展其他职业教育教学活动方面的各项支出。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）34.58万元，主要用于金华市高等教育自学考试办公室的人员、日常公用及开展自学考试活动各项支出。
　　11.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2439.98万元，主要用于金华广播电视大学（浙江商贸学校）的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。
　　12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）806.2万元，主要用于金华市启明学校和金华市启圣学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1034.1万元，主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校）的人员、日常公用及开展教师进修及师资培训提供的各项支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）安排5.03万元，主要用于金华实验幼儿园的校舍改造支出。

 15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）安排98万元，主要用于改善直属学校教学设施和办学条件的支出。
　  16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4760.31万元，主要用于市直属学校基本建设和设备购置等的项目支出。
　  17.教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）1000万元，主要用于艾青中学的基本建设。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）151.46万元，主要用于市教育局机关离退休人员经费支出。

   19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）教育资金安排的支出（项）400万元，主要用于金华市第一中等职业学校的基本建设支出。

   20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）91.07万元，主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校）本级体育赛事和购置体育器材的支出。

（四） 2013年“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年安排因公出国（境）团组2次，因公出国（境）32人（含学生19人），因公出国（境）费支出60.28万元，比上年增长0.63%，主要用于教育局机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，其中还包括艾青中学组织学生出国夏令营的支出。

 2.公务接待费：2013年公务接待费支出180.23万元，比上年下降21.54%，主要用于教育局机关和下属单位公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车保有量30辆，公务用车购置及运行费支出175.35万元，比上年下降16.37%，其中，公务用车购置支出50.01万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行费支出125.34万元，主要用于市教育局机关及下属单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
　　12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
　　15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办高级中学教育的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的教育支出。
　　17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。
　　18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映经国家批准设立的职业高中教育等方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育等方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
　　21.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
　　22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学新建、改建、修缮和维护的支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

27.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

    29.教育支出（类）地方教育附加安排的支出（其他地方教育附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的地方教育附加支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）教育资金安排的支出（项）：指反映从土地出让收益中计提的教育资金安排的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

                                金华市教育局

                               2014年10月30日