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金华市教育局2016年部门预算
金华市教育局
2016-03-28
主动公开
朗读
一、金华市教育局概况
(一)主要职能
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。
2.研究全市教育改革与发展的重大问题;编制全市教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。
3.会同有关部门督促县(市、区)教育经费“三个增长”的执行情况;提出市本级教育经费的财政预算建议方案,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;指导和监督全市教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。
4.负责全市教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导全市教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责直属单位(学校)的机构编制、人事管理与劳动工资工作。
5.统筹、协调、管理全市高等教育;负责全市教育科学研究工作;综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。
6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。
8.归口管理全市的学历教育及其考试工作;负责大中专学校的招生工作;管理高、中等教育自学考试工作。
9.负责法律规定的教育行政执法工作。
10.负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
金华市教育局部门预算包括:金华市教育局本级、金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所、金华市教育技术和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学(浙江商贸学校)、金华教育学院(金华市体育运动学校)、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市曹宅高级中学、金华市启明学校、金华市启圣学校、金华市实验幼儿园、金华市会计核算教育分中心、金华市教育局学生资助管理中心、和金华市学生假日活动中心等23家单位(学校)预算。
二、金华市教育局2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
金华市教育局2016年收入预算56345.13万元,其中:财政拨款45340.9万元,占总收入的80.47%;财政专户管理资金11004.23万元,占总收入的19.53%。
(二)支出预算总体安排情况
金华市教育局2016年支出预算56345.13万元。
1.按支出功能分类,包括教育支出47914.81万元,社会保障和就业支出517.24万元,医疗卫生与计划生育支出1787.08万元,住房保障支出2896万元,其他支出3230万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出36568.6万元,项目支出19776.53万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款45340.9万元用于以下方面:
1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)安排546.76万元,主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。
2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排136万元,主要用于教育局本级按照职能安排的教师职称评审、成人双证制等项目支出。
3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排389.72万元,主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。
4.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排16652.01万元,主要用于浙江金华第一中学等8所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动的各项支出。
5. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)安排2215.31万元,主要用于金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所等6家单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出。
6. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排3204.48万元,主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出。
7. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)安排451.59万元,主要用于金华艺术学校的人员、日常公用及开展其他职业教育教学活动方面的各项支出。
8. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)安排3025.04万元,主要用于金华广播电视大学(浙江商贸学校)的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。
9. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排950.56万元,主要用于金华市启明学校和金华市启圣学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。
10. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)安排1288.14万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)的人员、日常公用及开展教师进修及师资培训提供的各项支出。
11. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排7874.28万元,主要用于市直属单位的发展、基本建设及其他专项公用的项目支出。
12.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1091.6万元,主要用于市区扶持民办教育和市教育信息中心的专项公用支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排510.95万元,主要用于市教育局机关和直属单位的离休人员及退休人员的活动经费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.65万元,主要用于市教育局机关的医保经费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1556.43万元,主要用于直属学校的医保经费支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2193.37万元,主要用于市教育局机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。
17.其他支出(类)其它政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金支出(项)230万元,主要用于市教育考试院的考试招生业务费支出。
18.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金支出(项)用于教育事业的彩票公益金支出3000万元,主要用于曹宅高级中学的素质教育基地建设。
(四)2016年“三公”经费预算情况
1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算42.35万元,比上年下降54.29%,主要用于公务接待支出。
2.公务用车购置及运行费:2016年公务用车保有量25辆,当年未安排公务用车购置支出,安排公务用车运行费支出77.7万元,车均运行费3.11万元,比上年下降11.15%,主要用于市教育局局属单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1. 财政拨款收入:是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 财政专户管理资金:是指教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。
7.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
8. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指用反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映经国家批准设立的职业高中教育等方面的支出。
12. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映其他用于职业教育等方面的支出。
13. 教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
14. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
15. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
16. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。
17. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出(类)其它政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金支出(项)指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
24.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金支出(项)指反映用于教育事业的彩票公益金支出。