• 信息索引号:

    113307000025927169/2016-03020

  • 文件名称:

    金华市教育局(汇总)2015年度部门决算

  • 发布机构:

    金华市教育局

  • 成文日期:

    2016-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市教育局(汇总)2015年度部门决算

    日期:2016-09-14 16:24:57 来源:金华市教育局 浏览量:​
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      一、金华市教育局(汇总)概况

      (一)主要职能

      1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设。

      2.研究全市教育改革与发展的重大问题;编制全市教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

      3.会同有关部门督促县(市、区)教育经费“三个增长”的执行情况;提出市本级教育经费的财政预算建议方案,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;指导和监督全市教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。

      4.负责全市教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导全市教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责直属单位(学校)的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

       5.统筹、协调、管理全市高等教育;负责全市教育科学研究工作;综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。

      6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

      7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作:社会实践和勤工俭学工作。

      8.归口管理全市的学历教育及其考试工作;负责大中专学校的招生工作;管理高、中等教育自学考试工作。

      9.负责法律规定的教育行政执法工作。

      10.负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。

      11.承办市政府交办的其他事项。

      (二)部门决算单位构成

      从预算单位构成看,金华市教育局(汇总)部门决算包括:本级决算、及所属金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所、金华市教育技术和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学(浙江商贸学校)、金华教育学院(金华市体育运动学校)、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市曹宅高级中学、金华市启明学校、金华市启圣学校、金华市实验幼儿园、金华市会计核算教育分中心、金华市教育局学生资助管理中心等22家单位(学校)决算。

      二、金华市教育局(汇总)2015年度部门决算情况说明
      (一)收入决算总体情况
     金华市教育局(汇总)2015年度收入决算57,447.78 万元,其中:本年收入57,447.78万元,占总收入100%,包括财政拨款收入42,196.01万元(其中,一般公共预算41,947.51万元,政府性基金预算248.5万元),占总收入73.45%;事业单位专户资金11,324.5 万元,占总收入 19.71%;事业收入(不含专户资金)1,356.7万元,占总收入2.36%;其他收入2,570.57万元,占总收入 4.47%。
      (二)支出决算总体情况
        金华市教育局(汇总)2015年度支出决算53,898.02 万元。

      1.按支出功能分类,教育支出53,557.59 万元、文化体育与传媒支出47.6 万元、社会保障和就业支出166.33 万元、医疗卫生与计划生育支出3.27 万元、住房保障支出2.43 万元、其他支出120.81 万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出37,608.9 万元,日常公用支出3,265.85 万元,项目支出13,023.26 万元。

      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出39,597.9万元,政府性基金预算支出120.81万元,其他各类支出14,179.31万元。

      (三)财政拨款支出情况

       2015年度部门决算中,财政拨款支出39,718.71万元,用于以下方面:

      1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)604.37万元,主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。

      2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般教育管理事务支出(项)152.14万元,主要用于教育局本级按照职能安排的一般教育管理事务方面的支出。

      3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)3.28万元,主要用于教育局本级按照职能安排的其他教育管理事务方面的支出。

      4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)403.4万元,主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。

      5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)17,558.98万元,主要用于浙江金华第一中学等8所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动的各项支出。

      6.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)29.6万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)高校学生的国家助学金支出。
      7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1,927.43万元,主要用于金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所等7家事业单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出。
      8.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)3,254.51万元,主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出。

      9.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)46万元,主要用于教育学院的奖助学金支出。

      10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)927.71万元,主要用于金华艺术学校的人员支出、日常公用支出及金华广播电视大学(浙江商贸学校)和金华教育学院(金华市体育运动学校)开展其他职业教育教学活动方面的各项支出。

      11.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)33.87万元,主要用于金华市考试院部分的人员、日常公用及开展自学考试活动各项支出。
      12.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)3,977.41万元,主要用于金华广播电视大学(浙江商贸学校)的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。

      13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)45.91万元,主要用于追加金华广播电视大学(浙江商贸学校)的对个人和家庭补助支出。

      14.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1,144.04万元,主要用于金华市启明学校和金华市启圣学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。

      15.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)57.7万元,主要追加金华市启明学校的设备购置支出。

      16.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2,045.06万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)的人员、日常公用及开展教师进修及师资培训提供的各项支出。

      17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)1,346.2万元,主要用于市直属学校基本建设和设备购置等的项目支出。
       18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)350万元,主要用于金华市第一职业学校的校舍维修等项目支出。

      19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)5,477.59万元,主要用于市直属学校基本建设和设备购置等的项目支出。
        20.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)14.85万元,主要用于市实验幼儿园学前专项补助。

      21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)15.83万元,用于金华市艺术学校的“新松计划”婺剧人才培训支出。

       22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与传媒支出(项)10万元,用于金华市艺术学校的2014年非物质文化遗产保护支出。

      23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)166.33万元,主要用于市教育局机关离退休人员经费支出。

      24.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出3.27万元,用于直属学校的学生医疗保险工作经费支出。

       25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.42万元,主要用于金华市艺术学校新增人员的医疗保险经费支出。

       26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)28万元,主要用于金华市教育考试院考试考务业务费支出。

       27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)92.81万元,主要用于金华教育学院(金华市体育运动学校)本级体育赛事和购置体育器材的支出。

      (四)2015年度 “三公”经费决算情况

      1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算49.7万元,主要用于局机关及下属预算单位人员的出国考察和培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比上年增加391.11%,增加的主要原因:从2015年开始,我市的中职教师参加省厅组织的出国培训,2015年中职出国培训支出27.91万元;艾青中学学生夏令营带队老师费用支出13.36万元;艺术学校出国表演费用支出2.5万元。其中一般公共预算中列支20.67 万元,比上年决算数增长182.38%。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本系统全年因公出国(境)累计17人次。

      2.公务接待费:2015年度公务接待费决算21.56万元,比上年决算数下降73.32%。主要用于接待兄弟单位学习、考察等支出。减少的主要原因是中央八项规定出台后,外出学习考察减少。其中一般公共预算中列支1.4万元,比上年决算数下降80.2%

    其中,本单位国内公务接待17批次,398人次,共21.56万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

      3.公务用车购置及运行维护费:2015年度教育局所属单位公用用车保有辆23辆,公务用车购置及运行维护费决算76.15万元,比上年下降17.35%,其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出76.15万元,主要用于直属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,在一般公共预算中列支的公务用车购置及运行维护费20.58万元,比上年决算下降 45.82%。本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是教育局所属单位的车辆比上年减少2辆。

      (五)其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况。

       2015年度教育局本级机关运行经费一般公共预算支出85.99万元,比上年度增加25.73 万元,增长42.7 %,主要原因是教育局本级实行车改以后增加的公共交通补贴支出。

       2.政府采购支出情况。

       2015年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额 961.57万元,其中:政府采购货物支出556.19万元、政府采购工程支出195.75万元、政府采购服务支出209.62万元。

       3.国有资产占有使用情况。

      截至2015年12月31日,教育局所属各单位共有车辆 23辆,其中,一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

       4.部门预算绩效情况。

       2015年度教育局本级及下属有10单位20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算8015.93万元,实际支出5423.57万元。

      绩效评价结果如下:

      (1)教育局本级的名师校长培训工程,预算安排120万元,实际支出102.02万元。安排名师名校长到高校学习研修、学术交流扩大视野,提升业务水平;加强中青年学科带头人、骨干教师、校长队伍、“双师型”教师、优秀班主任的培养;提高教师队伍的整体水平;实行名师名校长奖励激励制度;通过名师名校长工作室培养年轻骨干教师。

      (2)教育局本级的阳光食堂透明厨房应用平台工程,预算安排200.6万元,当年支付造价的80%,计160.49万元,另外20%第二年支付。建成视频监控点分布合理、具备统一管理能力的统一应用平台,为学校食堂安全管理提供可追溯的视频数据,为金华市教育局领导远程研究判断提供准确、及时、全面的视频数据。项目阶段性目标是完善平台统一能力,逐步满足各使用人的安全管理使用需求。

      (3)金华电大的中职教育发展专项,2015年年预算安排342.22万元,实际支出28.47万元,该项目为2014年至2018年的五年期项目绩效总目标是通过项目建设,为我校教学实训实践、继续教育技术培训、职业技能培训鉴定、教师创业等提供公共服务平台,为培养及优化我市商贸技术人才需求做出贡献,本年度继续完成部分基础硬件设施建设,完善和优化实训平台以及实训管理体系,逐步实现校企对接、加大社会培训和专业技能鉴定等社会服务力度,保证实训基地在不断满足商贸专业实训教学的基础上,软实力建设逐渐提升。

      (4)金华电大的中职重点专业和公共实训基地及耗材补助2015年年预算安排280万元,实际支出258.33万元。通过项目建设,极大地提升了学校专业的教育教学水平和专业的社会辐射。提升“会计电算化”、“国际商务”“中餐烹饪”专业高素质技能人才,传承技术技能,促进就业创业,使“品牌专业”在教学资源与环境、师资队伍、人才培养模式、人才培养方案、课程体系与教学内容、教学方法与教学手段、校企合作、服务地方经济和社会发展等方面形成更具竞争力的优势和特色,促进我校毕业生服务当地经济,提高就业质量。

      (5)金华电大的电大扩建二期工程,预算安排1430万元,实际支出1430万元。该校工程2015年立项,预计2017年完成,将会大大改善学校的办学条件。

      (6)金华电大2015年教育专项资金(暑期维修)预算安排155万元,实际支出155万元。通过紧张有序的暑期维修维护,使金华广播电视大学(浙江商贸学校)的硬件设备设施得到了明显提升,学校招生竞争力增强,学校办学规模维持稳定。

      (7)金华电大的2015年教育专项资金(招生宣传经费),预算安排135万元,实际支付135万元。学校通过电视、网络、报纸、微信等多种途径有计划、有组织地招生宣传工作,让更多的学生和家长了解我们学校的办学方向、办学条件及各专业建设的特点;更多地了解职业教育、开放教育及远程教育并且熟知金华电大学历教育品牌。

      (8)金华电大的2015年教育专项资金(校园安全监控),预算安排64万元,由于政府招投标时间较迟,2015年年度设备采购完毕,但资金在2016年支付。

      (9)金华一中的2015年度教育专项资金,预算安排100万元,实际支付92.18万元。通过项目的实施,建立功能完好,环境整洁的优美校园,消除学生睡觉安全隐患,完善校园设备设施,使学校的设备设施处于良好运行状态。

      (10)艾青中学的教工休息室及外教楼新建工程,预算安排965.82万元,实际支付396.86万元,按照艾青中学建设规划,进行配套建设教工休息室及外教楼,进一步提升教学生活品质,保障学校师生教学生活的安全,加强国际合作办学的水平。

      (11)金华六中的2015年教育专项资金(设备购置经费),预算安排160万元,其实支付128.71万元。通过项目实施,满足教学需求,大力提高教学水平、加快音乐特长办学健康发展,培养学生实验能力,为师生创造良好的学习生活环境.

      (12)金华市宾虹中学的风雨操场新建工程,预算安排765.24万元,实际支付667.45万元。通过建设该项目,保障学校师生教学生活的安全,可进一步提升学校教育教学生活品质,促进学校的发展,同时使师生们的满意度达到百分之九十五以上。

      (13)孝顺高级中学的旧操场改造项目,预算安排400万元,实际支付261.19万元,操场改造项目建成后,孝顺中学的体育教学设施欠缺问题得到了改善,加强了学校体育教学能力,提升学校的整体形象。

      (14)孝顺高级中学的2015教育专项资金(校园网络建设),年初预算安排78.68万元,由于“金华市孝顺高级中学校园网络建设工程”在12月底还未进行招投标程序,所以项目尚未实施,当年没有资金支付,延续到2016年实施。

      (15)孝顺高级中学的设备购置经费,预算安排87万元,实际支付7.1万元,由于招投标时间较迟,截止年底,各项教学设备的购置工作尚在流程中,未及时验收,设备款在2016年支付。

      (16)金华第一中等职业学校的教师休息楼项目,预算安排859.8万元,实际支付230万元,新建教师休息楼建成后可进一步提升教师的休息条件,加强对全校住校学生的管理,有利于提高学校的教学质量,保证学校师生的教学和生活安全,提高学校服务地方经济发展的能力,促进学校自身的健康快速发展。新建教师休息楼建设期限为2015年9月至2016年12月,目前尚处于建设阶段,实际产生的绩效待项目完工后评价。

      (17)金华第一中等职业学校的原教工宿舍改造项目,预算安排139.97万元,实际支付120万元,通过对教师休息楼的改造装修,使原本破旧脏乱的休息楼焕然一新,美化了学校的环境,使学校的环境卫生情况得到明显改善。使教师的休息条件得到明显改善,休息质量得到明显提高,从而有利于提高学校的教学质量,提高学校服务地方经济发展的能力,促进学校自身健康快速发展。

      (18)金华市实验幼儿园横塘社区拆迁安置房项目(幼儿园),预算安排1453万元,实际支付1090万元。通过建设该项目,进一步提升教学生活品质,满足人民群众享受公办优质学前教育的需求,促进学校的发展。同时使师生们的满意度达到百分之九十以上。

      (19)金华市教育技术和信息中心的千校联网项目,预算安排129.6万元,实际支付121.36万元。本项目的顺利实施,即保障了我市教育系统各单位信息化工作的正常展开,取得了显著的社会效益,主要是实现了市区教育系统各单位的千兆光纤联接、七个县(市)的千兆光纤联接、网络通畅度明显提高、联接更加稳定。同时,也取得了积极的生态环境效益,有效减少了开挖工程量、降低了土地裸露危险,使本项目涉及的服务对象满意度高涨,学校、主管部门、教师和学生的满意率几乎全部达到100%。项目实施效益全面超过预期。

      (20)金华艺术学校的婺剧传承与创新实训基地,预算350万元,2015年度安排150万元,实际支付39.41万元。通过项目的实施,提高学校专业设备的水平和效果,提高师资队伍整体水平,进一步提高学生的演艺技能,达到文武兼备、艺专多能、出人出戏精品的教学目的。

    三、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

        7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      12.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      13.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

      14.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

      15.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

      16.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办高级中学教育的支出。

      17.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的教育支出。
      18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映其他用于普通教育方面的支出。
      19.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)半工(农)半读中学的支出或补助费。

      20.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

      21.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映其他用于职业教育等方面的支出。

      22.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
      23.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

      24.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。
      25.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

      26.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项):指反映其他用于特殊教育方面的支出。

      27.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

      28.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

      29.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

      30.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

       31.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

      32.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

      33.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

      34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

        35.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

      36.住房保障支出(类)住房改革改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      37. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括有以前年度欠款收入安排的支出)。

      38.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

       2016年9月12日