金华市教育局(汇总)单位2016年度部门决算

 一、金华市教育局(汇总)概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题；编制全市教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3.会同有关部门督促县（市、区）教育经费“三个增长”的执行情况；提出市本级教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。   

4.负责全市教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责直属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

 5.统筹、协调、管理全市高等教育；负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作：社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作；负责大中专学校的招生工作；管理高、中等教育自学考试工作。

9.负责法律规定的教育行政执法工作。

10.负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。   

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市教育局（汇总）部门决算包括：本级决算、及所属金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所、金华市教育技术和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学（浙江商贸学校）、金华教育学院(金华市体育运动学校）、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市曹宅高级中学、金华市特殊教育学校（含金华市启明学校、金华市启圣学校）、金华市实验幼儿园、金华市会计核算教育分中心、金华市教育局学生资助管理中心等21家单位（学校）决算。

二、金华市教育局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市教育局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 金华市教育局(汇总)单位2016年度收入决算64,434.48万元，其中：本年收入64,418.82万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入44,106.89万元（其中，一般公共预算40,562.89万元，政府性基金预算3,544万元），占总收入68.45%；事业单位专户资金11,754.37万元，占总收入 18.24%；事业收入（不含专户资金）1,504.28万元，占总收入2.33%； 其他收入7,053.28万元，占总收入 10.95%。上年结转收入15.66万元，占总收入0.02 %。

（二）支出决算总体情况

 金华市教育局(汇总)单位2016年度支出决算57,165.78万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出41.58 万元、教育支出47,851.46 万元、文化体育与传媒支出109.38 万元、社会保障和就业支出2,859.16 万元、医疗卫生与计划生育支出1,759.57 万元、交通运输支出3 万元、住房保障支出3,468.27 万元、其他支出1,073.36 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出36,887.65 万元，日常公用支出3,403.34 万元，项目支出16,874.79 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出38,412.18万元，政府性基金预算支出978.48万元，其他各类支出17,775.11万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市教育局(汇总)单位2016年年初预算为38,933.05万元，2016年一般公共预算当年拨款40,562.89万元,完成年初预算的104.19 %。，主要是年中追加了省补专项经费的支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出19.08万元，占0.05%；教育（类）支出34,097.23万元，占84.06%；文化体育与传媒支出（类）支出26.4万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）2,218.87万元，占5.47%；医疗卫生与计划生育支出1,601.43万元，占3.95%；交通运输支出3万元，占0.01%；住房保障支出2,596.88万元，占6.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.08万元，主要用于研究生的购房贴息支出，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，根据实际情况在年中追加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为546.76万元，2016年决算为534.46万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因公用经费还有结余。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般教育管理事务支出（项）。2016年年初预算为136万元，2016年决算为127.35万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因教师职称评审工作在12月底进行，部分费用未结算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年年初预算为389.72万元，2016年决算为472.92万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了设备购置费。

5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。2016年年初预算16,652.01万元，2016年决算为15,144.12万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因，年初列入预算的义务教育免费教科书506.7万元和民办教育家庭贫困学生资助经费163.55万元从市财政直拨单位列支，还有部分高中学校的基建项目未进行竣工决算。

6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算为67万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加安排金华电大和教育学院的高校奖助学经费。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年年初预算2,215.31万元，2016年决算为2,912.97万元，完成年初预算的131.49%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了基础教育学校改造专项等省补资金。

8.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2016年年初预算3,204.48万元，2016年决算为2,661.45万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因年初列入教育局本级中职资助经费390万元通过财政直拨单位支付，另外还有财政预算指标调整的原因。

9.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加安排教育学院的高校奖学金。

10.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），2016年年初预算451.59万元，2016年决算为992.72万元，完成年初预算的219.83%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了职业教育的省补专项经费。

11.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。2016年年初预算3,025.04万元，2016年决算为2,675.93万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因财政年终功能科目调整。

12.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2016年年初预算950.56万元，2016年决算为891.38万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因财政年终功能科目调整。

13.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2016年年初预算1,288.14万元，2016年决算为1,059.67万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于预算数的主要原因财政年终功能科目调整。

14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年年初预算7,874.28万元，2016年决算为4,104.16万元，完成年初预算的52.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初列入预算市区薄弱学校改造专项经费1,000万元、民办教育专项经费1,073万元、市区中职发展专项2,500万元，转拨到相关民办学校和各区财政局，该项目主要用于市直属单位的发展、基本建设及其他专项公用的项目支出。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2016年年初预算1,091.6万元，2016年决算为372.85万元，完成年初预算的34.15%，决算数小于预算数的主要原因民办教育专项经费927万元用于分配到各民办学校，追加了省补专项资金200余万元。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为14.63万元，决算数大于预算数的主要原因追加金华艺校的新松计划人才培养经费。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因追加金华艺校的人才队伍提升经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2016年年初预算510.95万元，2016年决算为497.66万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因今年进行社保清算。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为1,205.52万元，决算数大于预算数的主要原因今年行政事业单位全员进行养老保险，年终财政进行功能科目调整。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为463.63万元，决算数大于预算数的主要原因今年行政事业单位全员进行养老保险，年终财政进行功能科目调整。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2016年年初预算24.65万元，2016年决算为24.65万元，完成年初预算的100%。主要用于市教育局机关的医保经费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016年年初预算1,556.43万元，2016年决算为1,556.15万元，完成年初预算的99.98%，主要用于直属学校的医保经费支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了家庭困难学生参加城镇居民医疗保险的补助。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为13.87万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了学生参加城镇居民医疗保险工作经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项），2016年年初预算0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加交通治堵宣传经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算2,193.37万元，2016年决算为2,573.6万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因为教育系统新进人员增加的公积金支出及每年7月份调整公积金的支出。

一般公共预算基本支出情况说明

 金华市教育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出28,820.9万元，其中：

人员经费25,009.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3,289.09，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费522.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

1.其他支出（类）其它政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金支出（项）。2016年年初预算为230万元，2016年决算为290万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于预算数的主要原因金华教育考试院今年增加了考试业务费支出。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为137.21万元，决算数大于预算数的主要原因体育局追加了对体校的训练项目支出。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为3,000万元，2016年决算为551.28万元，完成年初预算的18.38%，决算数小于预算数的主要原因在于G20峰会的影响，项目招投标在11月份进行，经费来不及支付。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算19.81万元，比上年决算数下降4.16%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，减少的主要原因是出国人数比上年有所减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.24万元，比上年决算数下降11.43 %。主要用于接待兄弟单位学习、考察等支出。减少的主要原因是中央八项规定出台后，外出学习考察减少。

其中，本单位国内公务接待17批次，205人次，共 1.24万元，其中，外事接待2批次，30人次，共0.17万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算20.1万元，比上年决算数下降2.33 %。其中，公务用车运行维护费支出20.1万元，主要用于下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度教育局本级机关运行经费一般公共预算支出93.03万元，比上年度增加7.04万元，增长8.19%，主要原因是日常运行经费有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额7,991.38万元，其中：政府采购货物支出3,855.22万元、政府采购工程支出3,637.56万元、政府采购服务支出498.6万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，市教育局所属各单位共有车辆 24辆，其中，一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度教育局本级及下属有24个项目实行绩效目标管理，一般公共预算当年预算安排6997.59万元（不含上年结余），实际支出5,733.72万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况评价如下：

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

    1.教育局本级的名师校长培训工程，预算安排118万元（上年结余18万元），实际支出112.75万元。安排名师名校长到高校学习研修、学术交流扩大视野，提升业务水平；加强中青年学科带头人、骨干教师、校长队伍、“双师型”教师、优秀班主任的培养；提高教师队伍的整体水平；实行名师名校长奖励激励制度；通过名师名校长工作室培养年轻骨干教师。

2.金华市教育技术和信息中心的千校联网项目，预算安排134万元，实际支付133.88万元。本项目的顺利实施，即保障了我市教育系统各单位信息化工作的正常展开，取得了显著的社会效益，主要是实现了市区教育系统各单位的千兆光纤联接、七个县(市)的千兆光纤联接、网络通畅度明显提高、联接更加稳定。同时，也取得了积极的生态环境效益，有效减少了开挖工程量、降低了土地裸露危险，使本项目涉及的服务对象满意度高涨，学校、主管部门、教师和学生的满意率几乎全部达到100%。项目实施效益全面超过预期。

3.金华六中的2016年校园环境建设提升项目，预算为258.32万元，资金实际到位191.39万元，支出191.39万元。该项目的实施，改善了金华六中的办学条件，创造了良好的学生学习生活环境，从而提升教育质量，增强了学校潜在核发竞争力。

4.金华教育学院教育费附加待分专项项目，预算安排资金248.65万元，实际到位资金247.79万元，实际支出243.64万元。通过购置一批教育教学设备，改善了办学条件，满足教学工作的需求，提升学院竞争力，提高学院的综合实力。

5.金华教育学院的“市区扶持民办教育专项资金”（学前教育教师培训专项），财政安排资金54万元，实际到位资金54万元，实际支出26.16万元。项目资金使用率为48.45%，只培训在教育学院内部举办，无需支付场租费用，节约部分资金。通过培训，使参加培训的学前教师业务能力得到了较大的提高，在实际操作中得到了长远的发展。

6.艾青中学“校园环境建设提升工程”项目，计划安排资金393.3万元，实际到位资金278万元，实际支出92.85万元，执行率为33.4%，由于项目招投标环节有质疑，工程进度较慢，建议艾青学校要加强对工程进度的管理，规范评标办法，提高资金的使用准备效率。

7.金华市实验幼儿园“横塘沿社区拆迁安置房（幼儿园）”项目，财政计划安排资金363万元，实际到位资金363万元，实际支出363万元。本项目由市发改委以金发改审批函〔2013〕27号批准建设，截至2016年12月31日，项目已基本完成，通过项目的实施，进一步提升教学生活品质，充分保障幼儿园师生教学生活。

8.金华市实验幼儿园“设施设备采购”项目，计划安排资金287.56万元，实际到位资金279.82万元，实际支出232.49万元，资金执行率为83.09%，实验幼儿园的设施设备采购按要求如期进行，资金使用规范，保证了450名幼儿在园生活学习的需求，提升幼儿园的办学条件，为广大群众入优质的公办园奠定物质基础。

9.金华市实验幼儿园“迁建工程（室内装修）”项目，财政计划安排资金520万元，实际到位资金520万元，实际支出520万元。本项目由市发改委以金发改审批函〔2016〕1号批准建设，，该项目总装修面积5890.1平方米，包括15教室、1间八角多功能以及专业教室和辅助用户，投资金额为648.9万元，2016年6月已基本完成，通过项目的实施，进一步提升教学生活品质，充分保障幼儿园师生教学生活。

10.金华电大的2015年教育专项资金（招生宣传经费），预算安排150万元，实际支付150万元。学校通过电视、网络、报纸、微信等多种途径有计划、有组织地招生宣传工作，让更多的学生和家长了解我们学校的办学方向、办学条件及各专业建设的特点；更多地了解职业教育、开放教育及远程教育并且熟知金华电大学历教育品牌。

11.金华电大的“中职教育发展”（2015）专项，2015年结转2016年资金313.74万元，实际支出313.68万元，该项目为2014年至2018年的五年期项目绩效总目标是通过项目建设，为我校教学实训实践、继续教育技术培训、职业技能培训鉴定、教师创业等提供公共服务平台，为培养及优化我市商贸技术人才需求做出贡献，本年度继续完成部分基础硬件设施建设，完善和优化实训平台以及实训管理体系，逐步实现校企对接、加大社会培训和专业技能鉴定等社会服务力度，保证实训基地在不断满足商贸专业实训教学的基础上，软实力建设逐渐提升。

12.金华电大“现代职业教育质量提升计划”项目，根据《关于下达2015年现代职业教育质量提升计划补助资金的通知》（浙财教〔2015〕78号），2016年5月份下达资金169.78万元，实际支付169.78万元，其中，省级实训基地建设150万元，教师培训5万元，课改经费14.78万元，通过项目的实施，改善学校的办学条件，提升学校的整体教学水平。

13.金华电大的“中职教育发展”（2016）专项，2015年结转2016年资金323.88万元，实际支出191.82万元，由于设备采购环节的制约，资金执行率为59.23%。该项目为2014年至2018年的五年期项目绩效总目标是通过项目建设，为我校教学实训实践、继续教育技术培训、职业技能培训鉴定、教师创业等提供公共服务平台，为培养及优化我市商贸技术人才需求做出贡献，本年度继续完成部分基础硬件设施建设，完善和优化实训平台以及实训管理体系，逐步实现校企对接、加大社会培训和专业技能鉴定等社会服务力度，保证实训基地在不断满足商贸专业实训教学的基础上，软实力建设逐渐提升。

14.金华电大的“电大扩建二期工程”项目，本项目计划总投资15904.85万元，2016年预算安排325.69万元，上年结余1,954.31，实际支出27.61万元。该校工程2015年立项，预计2017年完成主体结顶工作，将会大大改善学校的办学条件。

15.金华电大“校园环境提升”工程，今年预算安排212万元，实际支出211.65万元。通过紧张有序的暑期维修维护，使金华广播电视大学（浙江商贸学校）的硬件设备设施得到了明显提升，学校招生竞争力增强，学校办学规模维持稳定。

16.金华一中“改善基础教育办学条件”项目，该项目安排资金139.59万元，实际支出127.52万元。该项目主要用于更新一中的设备，改善办学条件。

17.金华一中“校园环境建设提升工程”项目，预算安排639.4万元，实际到位639.4万元，实际支出262.3万元，由于该项目于7月完成招投标，8月份G20峰会的影响停工，正常开学后由于影响学生的学习环境造成了工程未能顺利完成。

18.汤溪高中“新疆班办学经费”项目，2016年预算安排603.15万元（省财政320万元，市财政230万元，上年结余53.15万元），资金全部到位，实际支出551.85万元。自2004年开班以来，已有662名学生毕业，其中90%的毕业生的学生顺利考入内地高校学习，新疆的举办加强了两地区之间的交流和合作，增进了民族团结和友谊。

19.金华市第一中等职业学校“省级中职教育改革发展示范校”项目，计划安排资金600万元，实际支出625.5万元（其中占用其他资金25.8万元），根据《浙江省教育厅、财政厅关于公布2013年中等教育省级实训基地、产学研联合体、改革发展示范学校建设名单的通知》（浙教职成〔2013〕75号），公布金华市第一中等职业学校为浙江第二批中等职业教育改革发展示范学校建设单位，并于2016年通过了评估验收，通过该项目的实施，全面推动了学校科学发展，极大改善了学校的办学条件，提升学校的整体办学实力。

20.金华市第一中等职业学校校园环境建设提升工程：项目预算324.07万元，执行324.07万元。学校分两个校区，基础设施均比较陈旧。通过本项目的实施，校园环境得到极大的提升，对改善教育教学条件，消除学生学习和运动场所的安全隐患，促进学校健康快速的发展，均起到了积极的作用。

21.教师休息楼：项目预算509.61万元（上年结转123.61万元），实际支出474.91万元，结余34.7万元（系质保金）。本项目为六层框架结构，总建筑面积3900.22平方米，其中教师休息楼3219.71平方米。新建教师休息楼解决了120余名教师的休息问题，在很大程度上保障了教师的身心健康，提高了教师的工作热情，促进了教育教学的发展。

22.中职教育发展专项：预算安排302.02万元，实际支出118.16万元，结余183.86万元，预算执行率39.12%。项目预期：着力强化内涵建设，促进学校的专业实训基地建设、师资队伍建设、校企合作机制的完善，加快德育工作创新和人才培养模式、办学模式、教学模式的改革，全面提高人才培养质量。项目实际：执行率偏低。导致执行率低的主要有：罗店镇中心小学教学用房被定为危房，经市、区政府部门协调，决定将我校原准备付诸项目实施的实训大楼借给罗店镇中心小学使用，因而导致项目延缓执行；罗店镇中心小学搬出后，我校即组织项目实施。但在实施过程中，又因超百万的装修项目由“预算单位项目”改为“政府项目”需重新走立项审批流程；有的采购项目经职能处室削减报价，导致投标价大于采购预算而流标；采购剩余指标不得再使用等等。

23.现代职业教育质量提升计划（专项资金中职）：项目预算100.46万元，实际支出100.34万元，执行率99.88%。本项目为各专业教学场所配备了教学用液晶触摸电视一体机，为90位教师更新了办公用电脑，因而改善了学校的教学和办公条件；在城区校区食堂安装了油烟净化器，减少了周边大气环境的污染等。通过本项目的实施，有效地促进了学校文化的传播和发展。

24.现代职业教育质量提升计划补助资金：项目年初预算安排169.35万元，实际支出168.37万元，项目执行率99.42%。本项目的顺利实施，更新了学校的模具基地数控加工设备，增加了数控车间数字化智能可视化管理项目，配备了数控专业实训用电脑及数控实训用机床，极大地改善了数控模具专业的实训条件，提高了数控模具专业学生的操作技能，为区域经济发展和社会服务培养技能型人才创造了良好的条件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办高级中学教育的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的教育支出。
　　17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。
　　18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育等方面的支出。

21.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

22.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指反映其他用于特殊教育方面的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

   26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化方面的支出。

28.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗保障的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保障的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：指反映参加城镇居民基本医疗保险费补助的支出。

 35.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括有以前年度欠款收入安排的支出）。

39.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

2016年市教育局决算汇总表.XLS