金华市教育技术和信息中心部门集中采购工作制度

为规范教育系统部门集中采购工作，加强内部管理，提高责任意识，促进文明、高效、廉洁采购，制定本工作制度。

一、采购工作人员管理规定：

1.增强服务意识和群众观念，培养“团结、务实、廉洁、高效”的工作作风 ，实行“四公开”、“五不准”，亮牌服务、接受监督。

2. 严格遵守各项规章制度。对本职工作要有高度的敬业和奉献精神，积极开拓、创新，认真完成日常工作和领导交办的各项工作；要有“风险”意识，加强自身修养，严格遵守廉政制度和各项规章制度，自觉接受社会各界的监督。

3. 实行业务知识学习制度。除参加单位统一组织的政治和业务学习外，每月安排两个下午组织部门人员进行政治和业务学习，学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策理论水平。

4. 严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。

5.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。

6. 注意安全和保密。平时注意保管文件、资料和办公用品，重要文件及时归档，对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密，必须妥善保管，不得泄露。

7.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的开支，自觉爱护公共财物，努力减低采购成本。

二、采购管理制度：

1.市直属各采购单位（学校）凭市级政府采购预算执行确认书及采购清单办理有关委托事宜，各县（市、区）委托的部门集中采购项目除以上资料外还需填写市级政府采购项目委托协议书。

2.受理采购项目的同志应该做到指导采购委托单位按要求填写采购项目登记表并及时向部门主任汇报项目受理情况。

3.部门集中采购工作实行项目负责制，由部门主任根据部门工作情况对采购项目进行统筹，指定专人负责，负责同志即为该项目的第一责任人。

4.项目负责的同志应及时与采购单位（学校）做好项目对接，切实了解采购单位的需求情况，并做好采购文件的初稿编制工作。

5. 按《部门集中采购项目采购文件编制流程》（见附件1）要求编制采购文件，严格落实互审、会审制度。

6.评审委员会成员在评标前一天向政府采购专家信息管理系统提交专家需求，与投标人有利害关系的人员不得作为评标成员。

7. 严格按照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的有关要求开展政府采购项目的开标、评审活动，项目负责同志应做好采购过程相关资料的归集、汇总和整理，并妥善保管。

8. 对采购资料应进行整理、装订及归档，定期集中办理移交手续。部门内部保存的资料应登记造册，集中保管，严格履行借阅手续。

9.严格按规定时间签发项目中标通知书，中标供应商凭履约保证金缴款凭证及领取人身份证原件和复印件领取中标通知书。

10.根据招标文件规定和中标通知书约定，由采购单位（学校）与中标供应商签订合同。

11. 部门集中采购项目合同由负责合同备案的同志根据中标供应商的应标文件内容核对无误，鉴证备案后生效，备案后的合同留存一份。

12.根据《金华市直教育系统政府采购项目管理办法（暂行）》的通知要求，市直各采购单位（学校）公开招标的货物和服务类项目严格按《金华市教育技术和信息中心验收专家抽取办法》（见附件2）的要求抽取专家并进行项目终验，各县（市、区）的委托采购项目由各采购单位（学校）自行组织验收。

附件1：《部门集中采购项目采购文件编制流程》

附件2：《金华市教育技术和信息中心验收专家抽取办法》

附件3：履约验收相关表格及格式文本

附件1：

部门集中采购项目采购文件编制流程

1.市直属各采购单位（学校）凭市级政府采购预算执行确认书及采购清单办理有关委托事宜。

2.指导采购委托单位按要求填写采购项目登记表并及时汇报项目受理情况。

3.经财政部门审批的部门集中采购项目实行项目负责制，根据部门工作情况确定项目负责人。

4.项目负责人及时与采购单位（学校）做好对接，切实了解采购单位的需求情况，并做好采购文件的初稿编制工作。

5.坚持互审制度，采购文件初稿完成后，部门正副主任经办的项目相互进行审核，部门其它同志的项目由部门正副主任审核，。技术复杂、建设要求高的项目视情组织方案论证和项目会审。

6. 30万（含 ）以下一般性采购项目部门审核通过后实施；30万以上至100万（含 ）以下项目部门核审后提交分管领导审核，100万以上重大项目报中心主任审核。

7.审核完成后的项目,发至采购单位（学校）进行复核，经用户单位签字确认后定稿。定稿后的采购文件在确定采购时间后由采购单位（学校）提交同级政府采购监管部门进行采购文件的审核与备案。

8. 严格执行采购信息网上公示制度，按采购项目的范围、性质、数额等在指定的媒体上发布招标公告，在公告约定的时间、地点，发售和收集标书。

金华市教育技术和信息中心采购文件内部审核流转登记表

项目名称
项目编号		预算金额
采购单位 经办人		联系方式
项目经办人
采购文件 互审意见	签名： 年 月 日
分管领导 审核意见	签名： 年 月 日
主任审核 意见	签名： 年 月 日

附件2：

金华市教育技术和信息中心验收专家抽取办法

1.项目建设单位按要求规范填写并提交书面验收材料，审核通过后根据工作情况落实验收时间，原则上自受理之日起七个工作日内验收完毕。

2.加强验收专家库管理，严格执行专家抽取制度，根据验收项目情况在专家库中随机抽取2-3名验收专家。

3.在项目验收前一天抽取专家并对抽取的专家信息严格保密，抽取时至少有2名（含）以上工作人员参与并相互监督。

4.抽取完毕后填写《金华市直教育系统政府采购项目验收专家抽取登记表》并作为项目验收资料登记存档。

5.验收专家采取回避制度，同一项目验收专家不能来自同一单位，采购单位专家不能列为被抽取对象，与中标供应商有利益关系的专家不能参与验收。

金华市直教育系统政府采购项目验收专家抽取登记表

项目名称
抽取时间		年 月 日
专 家 信 息
姓 名	专业类别	工作单位	联系方式

制表人： 审核人： 审批人：

附件3：

市直教育系统政府采购项目方案申报表(1-1)

采购单位

联 系 人

联系电话

项目名称

预算金额（万元）

资金来源

项目性质（新建/更新）

设备类型

项目联系人

联系电话

采购 理由

项目负责人： 年 月 日

部门或科室审核意见

签 名： 年 月 日

财务 审核 意见

签 名： 年 月 日

采购 单位 意见

单位（盖章） 年 月 日

金华市直教育系统政府采购项目清单(1-2)

项目名称： 合计（元）：

序号

设备 名称

技术规格和型号

数量

单价 限价　（元）

金额 限价　（元）

需求 说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

单位（盖章）： 负责人： 填报时间：

填写要求：

1．统一使用本表填报经论证修正后的采购项目方案。 2.填报内容应当翔实、准确,填写完毕后应加盖单位公章后纸质和电子同时报送市教育技术和信息中心。

3．采购需求栏用于填写与本次采购项目相关的内容，包括学校现有同类设备数、采购年份、目前完好情况、以及新配设备的用途和使用部门等。

市直教育系统政府采购项目论证意见

采购单位
项目名称
预算金额（万元）			项目类型
负责人			联系方式
论证时间			论证地点
专 家 名 单
专家姓名	工作单位		职称	手机
论 证 意 见
（可加页） 专家签名： 年 月 日

金华市政府采购方式审批表

申报单位					联 系 人
需求时间					联系电话
项目编号		采购内容或项目名称		具体采购人		数量	预算金额
拟采用采购方式
主要 理由 及 依据	采购项目负责人：　　年　月　日
申报单位 意　　见		（盖章） 单位负责人：　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
市财政局意 见		（盖章） 审查人：　　　　　审批人：　　　　　　　　年　月　日

金华市政府采购协议供货询价单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于 月 日 时前（询价截止时间）将本询价单密封提交给我单位。

注：1.本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2．采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3．协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4．协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权力

招标公告网上发布申请单

金华市教育技术和信息中心：

因单位 项目招标需要，特委托贵中心在金华教育网上公示相关招标信息。我单位承诺公告所有信息真实有效。

项目名称
预算金额
公告起讫时间	自 年 月 日至 年 月 日
项目经办人 意见	签名： 年 月 日
招标代理机构意见	法定代表人签名： （单位盖章） 年 月 日
采购单位意见	项目经办人签名： （单位盖章） 年 月 日

（附：公告原文）

金华市教育系统部门集中采购合同

金市集采[ ]第 号

甲方（采购方）： 签订地点：

乙方（供货方）： 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方按照JHJYCG （采购编号）的采购结果，签订本合同。

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物：

二、供货时间、地点

乙方必须于合同生效之日起 个工作日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准

（1）、乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（2）、设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用人保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用人负担。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造人、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、验收

（1）、甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行初验，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

（2）、初验合格后，由金华市教育技术和信息中心及时组织有关人员会同甲乙双方进行验收。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收结算单》并签名、加盖各自单位的公章，同时乙方将其备份提交市教育技术和信息中心存档。

（3）、如发现物资设备与合同规定不符，甲方或市教育技术和信息中心有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

五、异议期

货物验收后10个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在 个工作日负责解决。

六、付款方式

甲方在收到乙方手续齐全的《验收结算单》后，应在七个工作日内办理好货款结算手续，并及时向会计核算部门或财政部门办理相关的付款手续。

（1）、乙（供）方在签订合同的同时需向采购人交纳合同总金额 %的履约保证金（大写） 。

（2）、设备全部到货（若需安装调试的要求供方负责安装调试）并验收合格后，支付合同总价的100%。退还履约保证金同时转为质保金。

（3）、 % 质保金满 个月后无质量问题五个工作日内退还。

七、违约责任

（1）、如乙方延期交（提）货，乙方应支付延期违约金，按单台设备价值每日0.4%的标准从履约保证金中扣除（人力不可抗拒的因素除外）。

（2）、如甲方延期付款，应向乙方支付延期付款违约金，按每日托收金额的0.4%计算。（有正当拒付理由者除外）

（3）、由于甲方原因要求延期交货时，甲方应按规定支付货款，并承担乙方所提供的代为保管费用（按有关仓储规定另议）。

八、合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等与本合同有出入时，以本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等为准。

九、合同在执行过程中出现的未尽事宜

双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第 种方式处理：

(1) 提交金华市仲裁委员会仲裁。 （2）依法向甲方所在地的人民法院起诉。

本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，市教育技术和信息中心备案一份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。自签订之日起生效。

甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日

乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 年 月 日

市教育技术和信息中心备案（盖章） 年 月 日

金华市教育系统政府采购项目结算单

采购单位（盖章）： 预算确认号：

联 系 人： 联系电话： 合同编号：

供应单位（盖章）： 发票编号：

联 系 人： 联系电话： 供货时间：

市教育技术和信息中心 联 系 人： 联系电话：

货物名称		规格型号	单位		数量	单价	金额（元）
合 计
备注
验收 标准 要求
采 购 单 位 意 见
货物 验收 情况	到货时间： 到货数量及质量： 验收人（签名）： 年 月 日
结算 意见	该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元。经审查，发票已收，分（ ）次拨付，现第（ ）次，同意按合同约定支付 元。 财务负责人（盖财务章）： 年 月 日
学校（单位）意见
经办人： 年 月 日				负责人： 年 月 日
市教育技术和信息中心意见
审核人： 年 月 日				负责人： 年 月 日

金华市教育系统政府采购项目验收单

采购编号：

注：本表一式二份

金华市教育系统采购验收结算单

采购人：　　　　　　　　　预算确认号：

联系人：　　　　　　　　　联系电话：　　　　　　合同编号：

供应单位：　　　　　　　　发票编号：

联系人：　　　　　　　　　联系电话：　　　　　　供货时间：

采购代理机构：　　　　　　供货地点：

联系人：　　　　　　　　　联系电话：

货物名称		规格型号	单位	数量	单价	金额（元）
合计					----
备注
验收 标准 要求

采购人意见
货物 接收 情况	到货时间： 数量： 签收人（签名）：　　 年　月　日
项目 验收 意见	验收人（签名）：　　 年　月　日
履约 情况
结算 意见	该项目采购预算总额 元，实际采购合同金额 元，分___次拨付。经审查，同意按合同约定拨付。 财务负责人（签名）： 年 月 日

采购人（盖章）：　　　　　　 　负责人（签名）：