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财务处相关业务服务流程与承诺
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业务内容
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服务流程
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办理承诺
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责任人
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未报到的学生退费
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（1）持相关正式发票原件到财务处填制领付款凭证。
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手续齐备，一个工作日内办结
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吕江红
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（2）学生持领付款凭证到招办、后勤，由招办人员签字确认学生未报到，由后勤人员签字确认床上用品未领取。
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（3）返回财务处退费。
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走读学生退住宿费
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（1）持相关正式发票原件到财务处填制领付款凭证。
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（2）学生持领付款凭证到学生处，由学生处相关人员签字确认此缴费年度内学生确实走读。
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（3）返回财务处退费。
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学生退学退费
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（1）持相关正式发票原件、离校清单到财务处填制领付款凭证。
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（2）学生持领付款凭证到学院，由学院负责人签字确认退学。
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（3）返回财务处退费
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报销差旅费业务
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（1）出差前持文件、通知等到财务处填制出差审批单。
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返回财务处后，一个星期内报销资金转入公务卡
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吕江红
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（2）出差完成后10个工作日内到财务处填制差旅费报销单，所需资料：文件、审批单、发票、公务卡刷卡小票、相关清单。
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（3）相关审核人员签字后返回财务处
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报销培训费业务
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（1）外出培训前，需由相关分管校长在培训文件上签字。
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（2）培训结束后，持培训文件（需有相关分管校长签字）、发票、公务卡刷卡小票、培训结束证明（如：结业证、学分卡）等到财务盖发票报销章
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（3）相关审核人员签字后返回财务处。
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