金华市教育局2021年部门预算

日期：2021-03-30 10:47:23 来源：督导处浏览量：

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金华市教育局2021年部门预算

一、金华市教育局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、金华市教育局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市教育局2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市教育局2021年收入预算情况说明

（三）关于金华市教育局2021年支出预算情况说明
（四）关于金华市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、金华市本级2021年市级部门预算公开表

（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表

（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表

（三）2021年市级部门支出预算总表

（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表

（五）2021年市级部门一般公共预算支出表

（六）2021年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表

（十） 2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

一、金华市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题；编制全市教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3.会同有关部门督促县（市、区）教育经费“三个增长”的执行情况；提出市本级教育经费的财政预算建议方案，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育系统内部审计工作。

4.负责全市教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育系统人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责直属单位（学校）的机构编制、人事管理与劳动工资工作。

5.统筹、协调、管理全市高等教育；负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作；负责大中专学校的招生工作；管理高、中等教育自学考试工作。

9.负责法律规定的教育行政执法工作。

10.负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市教育局部门预算包括：金华市教育局本级、金华市教育教学研究中心、金华市教育技术和信息中心、金华市教育考试院、金华广播电视大学（浙江商贸学校）、金华艺术学校、浙江金华第一中学、金华市汤溪高级中学、艾青中学、金华市第六中学、金华市第八中学、金华市宾虹高级中学、金华市第一中等职业学校、金华市孝顺高级中学、金华市特殊教育学校、金华市实验幼儿园、金华市教育会计核算与学生资助中心、金华市示范性综合实践基地等18家单位（学校）预算。

二、金华市教育局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市教育局2021年收支总预算98751.92万元。

（二）关于金华市教育局2021年收入预算情况说明

金华市教育局2021年收入预算98751.92万元，其中：一般公共预算拨款收入82798.23万元，占83.9%；政府性基金预算收入4800万元，占4.9%；财政专户管理的资金9358.69万元，占9.5%；事业收入280万元，占0.3%；其他收入1515万元，占1.5%。

（三）关于金华市教育局2021年支出预算情况说明

金华市教育局2021年支出预算98751.92万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出82155.72万元、社会保障和就业支出4992.41万元，卫生健康支出2045.96万元，城乡社区支出4800万元，住房保障支出4757.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出46073.56万元，占46.7%；日常公用支出7899.84万元，占8%；项目支出44778.52万元，占45.3%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市教育局2021年财政拨款收支总预算87598.23万元。收入包括：一般公共预算82798.23万元、政府性基金4800万元；支出包括：教育支出71818.91万元，社会保障和就业支出4942.86万元，卫生健康支出1856.54万元，城乡社区支出4800万元，住房保障支出4179.92万元。

（五）关于金华市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市教育局2021年一般公共预算当年拨款82798.23万元，比2020年执行数增加6700.43万元，主要是基本支出增加7374.37万元，教育发展专项项目支出减少673.95万元，教师人员工资和内部培训费支出比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出71818.91万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出4942.86万元，占6%；卫生健康支出1856.54万元，占2.2%；住房保障（类）支出4179.92万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排814.24万元，主要用于市教育局机关人员和日常公用等方面的基本支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排280万元，主要用于教育局本级按照职能安排的教育事务综合业务管理、成人双证制等项目支出。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排574.42万元，主要用于金华市实验幼儿园的人员、日常公用及开展学前教育活动的各项支出。

（4）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）安排12250.41万元，主要用于义务教育学校免教科书、生均公用经费补助及外来务工子女教育专项等经费保障支出。

（5）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）安排21658.39万元，主要用于浙江金华第一中学等7所高中学校的人员、日常公用及开展高中教育教学活动和助学金等各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排9357.94万元，主要用于金华市教育局教研室、金华市教育科学研究所等6家教育事业单位的人员、日常公用及开展其他普通教育教学活动的各项支出，以及省级转移支付市区教育专项经费。

（7）教育（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）安排5668.28万元，主要用于金华市第一中等职业学校的人员、日常公用及开展职业教育教学活动的各项支出和民办高职院校及职校免学费等支出。

（8）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）安排949.21万元，主要用于金华艺术学校的人员、日常公用及开展其他职业教育教学活动方面的各项支出。

（9）教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）安排5729.73元，主要用于金华广播电视大学（浙江商贸学校）的人员、日常公用及开展成人广播电视教育教学活动的各项支出。

（10）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排1947.4万元，主要用于金华市特殊教育学校的人员、日常公用及开展特殊教育教学活动的各项支出。

（11）教育（类）进修及培训（款）干部培训（项）安排144.71万元，主要用于金华市教育系统党员干部和部分学校的教师培训支出。

（12）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）安排12175.87万元，主要用于市直属单位的教育事业发展、基本建设、设备购置及其他专项公用的项目支出。

（13）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）268.31万元，主要用于教育钉钉应用及招生平台系统项目建设及对口支援教育支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排81.32万元，主要用于市教育局机关的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排3150.6万元，主要用于市教育局及下属单位的养老金缴费支出。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1576.32万元，主要用于市教育局及下属单位的职业年金缴费支出。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）安排134.62万元，主要用于市教育局直属单位的离休人员的生活补助及离退休人员的活动经费支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23万元，主要用于市教育局机关的医保经费支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1665.17万元，主要用于直属单位和学校的医保经费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）168.37万元，主要用于教育局及直属单位和学校的公务员医疗补助支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排4179.92万元，主要用于市教育局机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。

（六）关于金华市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市教育局2021年一般公共预算基本支出46409.05万元，其中：

人员经费42955.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3453.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置费。

（七）关于金华市教育局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市教育局2021年政府性基金预算当年拨款4800万元，比2020年执行数增加4800万元，主要是土地出让金用于教育系统的基本建设支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出4800万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4800万元，主要用于电大扩建二期、金华一中人才用房、艾青亚运场馆建设项目的基本建设支出。

（八）关于金华市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为61.3万元，比2020年执行数增加3.2万元，增长5.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.5万元，比上年执行数下降2.6%。主要用于接待市教育局及下属单位的公务接待等支出。下降的主要原因是预计2021年学校的教科研活动有所减少，接待任务也有预计所下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算53.8万元，比上年执行数增长6.8%。其中，公务用车购置支出19.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出34万元，主要用于教育局下属单位所需的公务用车（应急保障用车等）燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是下属单位市教育教学研究中心因原车辆使用超过年限，维修成本过大而需要更新;另外部分学校车辆由于车龄的增加，维修成本也相应增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算143.14万元，比2020年预算增加10.19万元，增长7.7%，另外人员工资增长后，计提的工会费和福利费也有所增长。

2.政府采购情况

2021年金华市教育局所属各预算单位采购预算总额13854.86万元，其中：政府采购货物预算2671.81万元、政府采购工程预算 8796.73万元、政府采购服务预算2386.32万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市教育局所属各预算单位共有车辆21辆，其中，一般公务用车19辆（应急保障用车），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆、其他用车一辆是金华一中的学校食堂采购用车，一辆是市第一中等职业学校的教师接送车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆，主要是下属单位市教育教学研究中心、市孝顺高级中学和市宾虹高级中学因原车辆使用超过年限，由于车辆维修成本过大，将于2021年更新车辆（孝顺高中和宾虹高中的购车资金来源于单位非税资金）；2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

（1）总体情况：2021年金华市教育局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36389.18万元。

（2）重点项目情况：

金华一中人才用房建设项目2400万元：金华一中为落实市教育大会的精神，经市政府组织协调下，多次研究人才用房建设的有效性和可行性，明确人才用房建设将为教师加大时间投入、促进师生交流，提高教学质量提供重要保障。学校将合理利用校园东北面的预留空地和备用篮球场地，建造两幢人才用房，金华一中人才用房建设项目总投资4500万，预计今年项目完工。

电大扩建二期1200万元：学校扩建二期项目已经完成并投入使用，2021年将全面完成项目的审计工作，支付尾款。项目的建成，有利于校区资源的整合和功能的优化，学校的教育教学设施得到改善，省中职改革示范校和商贸类龙头学校的地位得到加强，促进为地方经济服务的人才培养。

艾青中学亚运场馆改造工程1200万元和金华一中亚运会足球场项目950万元：根据亚筹会统一部署，经市政府决定，艾青中学和金华一中作为承担亚运会足球训练场地的任务，按杭州亚筹会的要求标准，拟对二个学校的足球训练场地进行改造，项目根据总投资 38842万元（艾青中学改造项目2300万元、金华一中改造项目1542万元），今年年底完成投入使用。

5. 以部门为主体的绩效目标

　　金华市教育局没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

11．教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的支出。

15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

17.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育等方面的支出。

18.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

19.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。